Objednávka č. 0605

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Perfect Ing Burák
IČO: 33104182
Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0605
Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky pre RHS-Stopkov v sume 55,34 EUR.
Dátum vyhotovenia: 28.10.2015
Celková hodnota: 55,34 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 05.11.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0751		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		45,12 €	14.10.2013			23.10.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0742		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		247,34 €	10.10.2014			22.10.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0770		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		55,34 €	02.11.2015			13.11.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0747		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		241,42 €	10.10.2016			20.10.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0774		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		86,09 €	23.10.2017			28.10.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0851		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		84,24 €	27.11.2018			07.12.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0843		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		194,06 €	27.11.2019			03.12.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0823		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		79,78 €	12.11.2020			17.11.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0816		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		513,14 €	10.11.2021			18.11.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0792		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Jozef Zavacký JES	10785370		523,57 €	31.10.2022			15.11.2022	Viera Pavlneková		Faktúra