Objednávka č. 0605

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0605
  • Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky pre RHS-Stopkov v sume 55,34 EUR.
  • Dátum vyhotovenia: 28.10.2015
  • Celková hodnota: 55,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0751 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 45,12 € 14.10.2013 23.10.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0742 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 247,34 € 10.10.2014 22.10.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0770 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 55,34 € 02.11.2015 13.11.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0747 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 241,42 € 10.10.2016 20.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0774 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 86,09 € 23.10.2017 28.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0851 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 84,24 € 27.11.2018 07.12.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0843 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 194,06 € 27.11.2019 03.12.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0823 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 79,78 € 12.11.2020 17.11.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0816 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 513,14 € 10.11.2021 18.11.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0792 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Jozef Zavacký JES 10785370 523,57 € 31.10.2022 15.11.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť