Objednávka č. 0586

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: PEHA com
IČO: 33109672
Adresa: Hlavna 65 Ing.Hric, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0586
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás 2x toner HP a servis ADSL modem v čiastke 37,92
Dátum vyhotovenia: 14.10.2015
Celková hodnota: 37,92 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 28.10.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0744		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		233,66 €	07.10.2013			23.10.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0733		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		619,92 €	06.10.2014			22.10.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0743		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	PEHA com	33109672		37,92 €	15.10.2015			03.11.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0728		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		62,07 €	03.10.2016			18.10.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0753		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		37,01 €	16.10.2017			25.10.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0830		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		10,67 €	28.11.2018			01.12.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0818		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO	51196603		52,74 €	19.11.2019			27.11.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0785		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		18,65 €	04.11.2021			11.11.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0777		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		392,57 €	10.11.2023			23.11.2023	Viera Pavlneková		Faktúra