Objednávka č. 171
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 NITRA
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 171
- Popis objednaného plnenia: Materiál
- Dátum vyhotovenia: 02.11.2015
- Celková hodnota: 24,47 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 16/6/2013
- Dátum zverejnenia: 07.11.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0361 | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Kridla s.r.o. | 36466778 | 51,53 € | 30.09.2013 | 06.11.2013 | Faktúra | ||||||
| 20160469 | Materiál-kozmetika+mimor.výsledky | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 33,32 € | 15.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20170490 | Revízie plynové Družstevná | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Jozef Milčák | 43867723 | 590,00 € | 20.12.2017 | 23.12.2017 | Faktúra |