Faktúra č. 20160469
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20160469
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-kozmetika+mimor.výsledky
- Dátum doručenia: 15.12.2016
- Celková hodnota: 33,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 24.6.2013
- Identifikácia objednávky: 171
- Dátum zverejnenia: 05.01.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Odborné prehliadky plynových zariadení | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Jozef Milčák | 43867723 | 590,00 € | 23.09.2014 | 24.09.2014 | Objednávka | |||||
| 171 | Odborné prehliadky a skúšky plynové | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Jozef Milčák | 43867723 | 590,00 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Objednávka | |||||
| 171 | Kadernícky a kozmetický materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 33,32 € | 13.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 171 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | HAGARD:HAL | 50111990 | 24,47 € | 02.11.2015 | 07.11.2015 | Objednávka |