Objednávka č. 0706

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0706
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 253,69 €.
  • Dátum vyhotovenia: 01.12.2015
  • Celková hodnota: 253,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0868 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 135,88 € 20.11.2013 03.12.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0869 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Pristrojova technika 35445190 172,00 € 26.11.2014 10.12.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0896 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 253,69 € 10.12.2015 23.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0873 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 30,60 € 25.11.2016 07.12.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0895 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 11,37 € 04.12.2017 07.12.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0974 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 31,85 € 27.12.2019 01.01.2020 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť