Objednávka č. 0659

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0659
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás kancelárské potreby v sume 154,15 EUR.
  • Dátum vyhotovenia: 24.11.2015
  • Celková hodnota: 154,15 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0806 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Humenska mliekaren a.s, 31651577 85,68 € 08.11.2013 19.11.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0816 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 104,69 € 10.11.2014 16.11.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0841 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 154,15 € 27.11.2015 15.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0821 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 20,16 € 04.11.2016 15.11.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0846 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 117,60 € 15.11.2017 22.11.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0922 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 651,47 € 18.12.2018 22.12.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0903 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 153,18 € 01.12.2020 16.12.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0876 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 38,20 € 02.12.2021 08.12.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0865 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 292,83 € 30.11.2022 08.12.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0879 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Anteria, s.r.o. , Stropkov 36501531 200,00 € 19.12.2023 22.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť