Objednávka č. 0657

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: MARTEX EU s.r.o.
IČO: 44971214
Adresa: Vyšný Orlík 149, 09011 Vyšný Orlík

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0657
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás: - pracovnú obuv veľ. 42- 2 ks a veľ 45 - 1 ks - prac. odev (montérky komplet) veľ. 60 - l ks, 54 - 1 ks, 52 - 1 ks - pracovná zimná vetrovka veľ. 60 - 1 ks, 54 - 1 ks, veľ. 52 - l ks.
Dátum vyhotovenia: 27.11.2015
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 07.12.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0827		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MUZIKER	35840773		127,88 €	08.11.2013			16.11.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0814		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		125,81 €	07.11.2014			16.11.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0822		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		253,36 €	07.11.2016			15.11.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0837		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		208,29 €	14.11.2017			22.11.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0913		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		99,02 €	13.12.2019			20.12.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0873		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		224,19 €	30.11.2021			08.12.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0862		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		25,20 €	30.11.2022			08.12.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0877		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	NANY SP s.r.o.	46638067		17,38 €	19.12.2023			22.12.2023	Viera Pavlneková		Faktúra