Objednávka č. 0642

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0642
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 103,80 €.
  • Dátum vyhotovenia: 20.11.2015
  • Celková hodnota: 103,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0798 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 237,80 € 31.10.2013 06.11.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0834 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEHA com 33109672 172,80 € 13.11.2014 20.11.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0824 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 103,80 € 23.11.2015 07.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0795 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 59,76 € 26.10.2016 04.11.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0839 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD 34237399 30,00 € 15.11.2017 22.11.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0901 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 51,93 € 14.12.2018 22.12.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0863 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NANY - Anna Pasenova 34824782 80,12 € 23.11.2020 28.11.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0856 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 740,95 € 26.11.2021 01.12.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0851 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 972,43 € 13.12.2023 20.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť