Objednávka č. 0604

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: JOMI Šak Jozef
IČO: 0220
Adresa: Chotča 137, 09021 Palota

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0604
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás autobusovú dopravu do Prešova a späť na deň 16.11.2015 s odchodom o 13,30 hod. od zadnej brány DSS.
Dátum vyhotovenia: 04.11.2015
Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 05.11.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0749		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		348,83 €	14.10.2013			23.10.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0743		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		43,26 €	14.10.2014			22.10.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFS/15/0002		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	JOMI Šak Jozef	0220		150,00 €	24.11.2015			07.12.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0746		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		119,45 €	12.10.2016			20.10.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0775		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		86,66 €	23.10.2017			28.10.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0842		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	NANY - Anna Pasenova	34824782		53,12 €	27.11.2019			03.12.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0822		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		76,56 €	12.11.2020			17.11.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0815		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		26,65 €	10.11.2021			18.11.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0790		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	EKO Servis SK s.r.o.	47635843		576,00 €	31.10.2022			15.11.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0798		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		452,92 €	28.11.2023			01.12.2023	Viera Pavlneková		Faktúra