Objednávka č. 0784

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0784
  • Popis objednaného plnenia:
  • Dátum vyhotovenia: 28.12.2015
  • Celková hodnota: 140,46 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 05.01.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0986 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 14,40 € 27.12.2013 14.01.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0976 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Kovex Kovalčík 34827021 998,30 € 29.12.2014 03.01.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0975 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 140,46 € 29.12.2015 05.01.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0958 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MARTEX EU s.r.o. 44971214 391,68 € 19.12.2016 29.12.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0995 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 169,28 € 27.12.2017 03.01.2018 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť