Objednávka č. 0757

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0757
  • Popis objednaného plnenia: Objednavame si u Vás tonery a USB kluč v počte 5 ks a tonery v počte 4 ks.
  • Dátum vyhotovenia: 18.12.2015
  • Celková hodnota: 576,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0954 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 252,00 € 12.12.2013 22.12.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0933 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEHA com 33109672 673,08 € 17.12.2014 20.12.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0945 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Slavomír Pašeň SPIT 46756434 576,30 € 28.12.2015 05.01.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0957 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 576,84 € 29.12.2015 05.01.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0952 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 78,06 € 15.12.2017 21.12.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/1005 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 13,60 € 27.12.2021 29.12.2021 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť