Objednávka č. 0718

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0718
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 885,36 €.
  • Dátum vyhotovenia: 14.12.2015
  • Celková hodnota: 885,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0883 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 145,08 € 29.11.2013 12.12.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0876 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 265,18 € 24.11.2014 13.12.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0900 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 885,36 € 15.12.2015 23.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0970 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Kundrát Vjačeslav INCOM 43724957 559,04 € 19.12.2016 29.12.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0918 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 168,20 € 07.12.2017 15.12.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0978 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 28,71 € 21.12.2020 29.12.2020 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť