Objednávka č. 0717

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0717
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 163,87 €.
  • Dátum vyhotovenia: 14.12.2015
  • Celková hodnota: 163,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0884 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 128,44 € 29.11.2013 12.12.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0878 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 310,09 € 30.11.2014 13.12.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0905 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 163,87 € 15.12.2015 23.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFS/16/0004 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava 46003479 140,00 € 15.12.2016 16.12.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0917 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 169,99 € 05.12.2017 15.12.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0977 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 58,60 € 21.12.2020 29.12.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0960 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 WIBER sp, s.r.o. 36456446 126,59 € 17.12.2021 22.12.2021 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť