Objednávka č. 0715

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: SLOVPOL DUPLIN s.r.o.
IČO: 0144
Adresa: Duplín 127, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0715
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás kvety podľa vlastného výberu v hodnote 30,- €.
Dátum vyhotovenia: 16.12.2015
Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 17.12.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0878		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		40,45 €	29.11.2013			05.12.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0872		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		18,36 €	28.11.2014			13.12.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0930		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	SLOVPOL DUPLIN s.r.o.	0144		30,00 €	21.12.2015			29.12.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0885		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		130,27 €	30.11.2016			09.12.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0966		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAMA Hamarcak	30300941		200,00 €	19.12.2017			29.12.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0975		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		209,88 €	20.12.2020			29.12.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0958		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		368,24 €	20.12.2021			22.12.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0942		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		261,68 €	21.12.2022			27.12.2022	Viera Pavlneková		Faktúra