Objednávka č. 0679

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: DUGY spol.s r.o.
IČO: 36188930
Adresa: Suchodolinska 2, 04001 KOŠICE

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0679
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 36,72 €.
Dátum vyhotovenia: 02.12.2015
Celková hodnota: 36,72 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 07.12.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0839		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		219,70 €	10.11.2013			21.11.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0837		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		120,66 €	14.11.2014			26.11.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0861		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		36,72 €	04.12.2015			15.12.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0860		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Kovex Kovalčík	34827021		1 304,72 €	21.11.2016			24.11.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0868		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		349,68 €	10.11.2017			01.12.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0945		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		1 174,43 €	18.12.2019			31.12.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0921		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Sklenarstvo	10781048		90,60 €	09.12.2020			16.12.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0899		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		375,84 €	12.12.2022			14.12.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0906		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		600,00 €	21.12.2023			27.12.2023	Viera Pavlneková		Faktúra