Objednávka č. 0039

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0039
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 250,81 €.
  • Dátum vyhotovenia: 22.01.2016
  • Celková hodnota: 250,81 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/15/0051 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 149,40 € 28.01.2015 24.02.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0055 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 250,81 € 25.01.2016 12.02.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0063 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 136,80 € 30.01.2017 02.02.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0059 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 21,06 € 31.01.2019 19.02.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0060 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Betrix s.r.o. 34101110 523,22 € 24.01.2020 05.02.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0058 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 240,98 € 27.01.2021 03.02.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0055 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 66,60 € 31.01.2022 11.02.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0059 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 447,33 € 31.01.2023 11.02.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť