Objednávka č. 0038

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0038
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS podľa vlastného výberu.
  • Dátum vyhotovenia: 22.01.2016
  • Celková hodnota: 413,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0039 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 104,34 € 27.01.2014 14.02.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0049 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 49,67 € 29.01.2015 24.02.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0056 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 38,40 € 20.01.2017 02.02.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0073 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 28,70 € 02.02.2018 22.02.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0058 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 INMEDIA, spol.s.r.o. 36019208 133,64 € 30.01.2019 19.02.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0057 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 254,46 € 30.01.2020 05.02.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0057 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 27,95 € 27.01.2021 03.02.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0054 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 55,98 € 31.01.2022 11.02.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0058 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 83,05 € 31.01.2023 11.02.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť