Objednávka č. 0123

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: GAJA - zeleziarstvo
IČO: 33105642
Adresa: Hlavna 7, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0123
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 484,43 €.
Dátum vyhotovenia: 26.02.2016
Celková hodnota: 484,43 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 08.03.2016
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0172		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		208,27 €	10.03.2014			19.03.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0164		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		464,06 €	09.03.2015			17.03.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0163		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	GAJA - zeleziarstvo	33105642		484,43 €	01.03.2016			12.03.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0162		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		18,36 €	10.03.2017			16.03.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0200		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		341,50 €	23.03.2018			29.03.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0176		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		266,84 €	18.03.2019			22.03.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0176		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		317,69 €	13.03.2020			21.03.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0164		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		67,78 €	09.03.2022			16.03.2022	Viera Pavlneková		Faktúra