Objednávka č. 0123

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0123
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 484,43 €.
  • Dátum vyhotovenia: 26.02.2016
  • Celková hodnota: 484,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0172 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 208,27 € 10.03.2014 19.03.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0164 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 464,06 € 09.03.2015 17.03.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0163 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 484,43 € 01.03.2016 12.03.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0162 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 18,36 € 10.03.2017 16.03.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0200 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 341,50 € 23.03.2018 29.03.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0176 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 266,84 € 18.03.2019 22.03.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0176 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 317,69 € 13.03.2020 21.03.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0164 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 67,78 € 09.03.2022 16.03.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť