Objednávka č. 0085

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: ATC-JR, s.r.o.
IČO: 35760532
Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0085
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 485,63 €.
Dátum vyhotovenia: 15.02.2016
Celková hodnota: 485,63 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 19.02.2016
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0140		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Milan GUĽA kadernícke potreby	45448361		125,00 €	27.02.2014			01.03.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0115		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		80,72 €	19.02.2015			28.02.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0128		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ATC-JR, s.r.o.	35760532		485,63 €	16.02.2016			26.02.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0113		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		9,20 €	15.02.2017			23.02.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0150		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		129,11 €	28.02.2018			10.03.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0125		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO	51196603		503,86 €	26.02.2019			05.03.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0128		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		49,93 €	24.02.2020			03.03.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0115		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		223,70 €	18.02.2022			28.02.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0116		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		48,72 €	27.02.2023			08.03.2023	Viera Pavlneková		Faktúra