Objednávka č. 0177

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0177
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 151,30 €.
  • Dátum vyhotovenia: 30.03.2016
  • Celková hodnota: 151,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0219 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 72,01 € 04.04.2014 16.04.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0221 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 152,82 € 09.04.2015 17.04.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0234 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 151,30 € 31.03.2016 16.04.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0223 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 36,72 € 31.03.2017 19.04.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0273 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 256,41 € 20.04.2018 03.05.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0247 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 290,80 € 11.04.2019 24.04.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0254 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 637,02 € 15.04.2020 22.04.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0233 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 329,50 € 29.03.2021 15.04.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0218 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 322,03 € 31.03.2022 11.04.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0223 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 LUMOLA s.r.o. 46469630 241,49 € 16.04.2024 24.04.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť