Objednávka č. 0177

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cyril Vadoc BONITTA
IČO: 40805441
Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0177
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 151,30 €.
Dátum vyhotovenia: 30.03.2016
Celková hodnota: 151,30 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 06.04.2016
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0219		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		72,01 €	04.04.2014			16.04.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0221		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		152,82 €	09.04.2015			17.04.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0234		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		151,30 €	31.03.2016			16.04.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0223		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		36,72 €	31.03.2017			19.04.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0273		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		256,41 €	20.04.2018			03.05.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0247		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		290,80 €	11.04.2019			24.04.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0254		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		637,02 €	15.04.2020			22.04.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0233		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		329,50 €	29.03.2021			15.04.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0218		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		322,03 €	31.03.2022			11.04.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0223		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	LUMOLA s.r.o.	46469630		241,49 €	16.04.2024			24.04.2024	Viera Pavlneková		Faktúra