Objednávka č. 0164

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: KARMEN velkoobch.potr. Stropkov
IČO: 36447269
Adresa: ,

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0164
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 573,94 €.
Dátum vyhotovenia: 21.03.2016
Celková hodnota: 573,94 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 24.03.2016
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0212		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		83,66 €	31.03.2014			04.04.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0217		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		573,94 €	23.03.2016			01.04.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0212		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		61,73 €	29.03.2017			01.04.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0255		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		244,80 €	13.04.2018			26.04.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0227		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		271,75 €	02.04.2019			13.04.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0229		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	EKO Servis SK s.r.o.	47635843		554,40 €	06.04.2020			15.04.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0214		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		442,11 €	26.03.2021			31.03.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0210		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		72,47 €	28.03.2022			31.03.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0209		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		117,41 €	31.03.2023			13.04.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0198		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		121,63 €	08.04.2024			23.04.2024	Viera Pavlneková		Faktúra