Objednávka č. 0151

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0151
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 68,15 €.
  • Dátum vyhotovenia: 17.03.2016
  • Celková hodnota: 68,15 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0196 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 100,49 € 27.03.2014 04.04.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0201 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 247,44 € 20.03.2015 31.03.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0203 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 68,15 € 18.03.2016 31.03.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0196 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 36,72 € 24.03.2017 28.03.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0239 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 38,75 € 09.04.2018 24.04.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0210 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 129,20 € 28.03.2019 02.04.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0207 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 240,28 € 23.03.2020 31.03.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0202 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 509,51 € 22.03.2021 26.03.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0194 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 170,80 € 18.03.2022 25.03.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0187 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NANY SP s.r.o. 46638067 7,30 € 29.03.2023 31.03.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť