Objednávka č. 0143

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Merkury Market
IČO: 36501891
Adresa: Dukelska 6031/11, 08005 Prešov-Solivar

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0143
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás metražný koberec podľa vlastného výberu v šírke 4 m dĺžka 5,2 m.
Dátum vyhotovenia: 15.03.2016
Celková hodnota: 93,35 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 17.03.2016
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0194		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		12,70 €	24.03.2014			29.03.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0193		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		45,05 €	20.03.2015			27.03.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0193		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Merkury Market	36501891		93,35 €	16.03.2016			19.03.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0188		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		145,87 €	20.03.2017			28.03.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0225		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		315,62 €	09.04.2018			13.04.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0201		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	GAJA - zeleziarstvo	33105642		306,71 €	26.03.2019			02.04.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0188		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		53,26 €	15.03.2021			22.03.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0186		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		75,36 €	16.03.2022			21.03.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0178		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		516,09 €	28.03.2023			31.03.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0170		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		118,49 €	26.03.2024			02.04.2024	Viera Pavlneková		Faktúra