Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb Stropkov

Hlavná 80/50, Stropkov

Objednávka č. 0138

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0138
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás ohrievač podľa vlastného výberu do sumy 60,- €.
  • Dátum vyhotovenia: 15.03.2016
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0363 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ALMA-MK,s.r.o, 44802072 366,20 € 26.05.2014 03.06.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0188 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Ing. Štefan Stolarik 46275169 216,82 € 23.03.2015 27.03.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0192 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Elsatex 10804692 59,99 € 15.03.2016 19.03.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0185 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 30,60 € 17.03.2017 23.03.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0215 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 22,27 € 28.03.2018 04.04.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0194 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 44,33 € 25.03.2019 29.03.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0192 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Jozef Gula 34239006 388,95 € 23.03.2020 27.03.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0182 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 8,58 € 12.03.2021 17.03.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0176 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TobiTech s.r.o. 53477880 121,20 € 14.03.2022 21.03.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0165 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo 55902863 681,90 € 26.03.2024 02.04.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť