Objednávka č. 0129

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: CHIROS MEDIKAL s.r.o. Dlhé Diely Bratislava
IČO: 36204587
Adresa: Dlhé Diely 29, 81272 Bratislava

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0129
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás náplň cartridge pre Aerte AD (do čističiek vzduchu) 2 ks.
Dátum vyhotovenia: 01.03.2016
Celková hodnota: 216,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 10.03.2016
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0173		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		414,73 €	12.03.2014			19.03.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0177		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Ing. Štefan Stolarik	46275169		504,00 €	16.03.2015			20.03.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0173		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		14,46 €	13.03.2017			18.03.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0207		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		197,70 €	26.03.2018			04.04.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0184		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	INMEDIA, spol.s.r.o.	36019208		201,00 €	20.03.2019			27.03.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0182		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		53,21 €	16.03.2020			21.03.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0167		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO	51196603		106,20 €	08.03.2021			15.03.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0170		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		114,64 €	11.03.2022			16.03.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0163		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		176,59 €	20.03.2023			24.03.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0155		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		717,65 €	25.03.2024			02.04.2024	Viera Pavlneková		Faktúra