Objednávka č. 0240

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0240
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 12,24 €.
  • Dátum vyhotovenia: 28.04.2016
  • Celková hodnota: 12,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0329 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Kovex Kovalčík 34827021 1 370,08 € 15.05.2014 03.06.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0311 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 12,24 € 29.04.2016 13.05.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0300 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 285,37 € 05.05.2017 13.05.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0311 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 61,81 € 06.05.2022 11.05.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0308 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 36,79 € 17.05.2023 22.05.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0303 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 UNIVERSA SP, s. r.o. 36513342 21,90 € 22.05.2024 24.05.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť