Objednávka č. 0232

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0232
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 218,23 €.
  • Dátum vyhotovenia: 08.04.2016
  • Celková hodnota: 218,23 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0317 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Jozef Fiľarský Kamenárstv 17213207 158,20 € 06.05.2014 13.05.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0307 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 195,89 € 07.05.2015 16.05.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0302 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 218,23 € 20.04.2016 06.05.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0297 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 262,70 € 28.04.2017 13.05.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0351 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 52,67 € 25.05.2018 01.06.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0328 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 64,02 € 16.05.2019 25.05.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0326 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO 51196603 827,05 € 13.05.2020 20.05.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0318 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 276,65 € 07.05.2021 11.05.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0299 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 262,15 € 30.04.2022 11.05.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0291 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 426,33 € 17.05.2024 22.05.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť