Objednávka č. 0202

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: CWS Slovensko s.r.o.
IČO: 31411045
Adresa: M.R.Stefanika 16, 04001 KOŠICE

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0202
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás rolovaný papier v sume 32,40 €
Dátum vyhotovenia: 08.04.2016
Celková hodnota: 32,40 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 13.04.2016
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/15/0267		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		240,82 €	22.04.2015			11.05.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0268		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	CWS Slovensko s.r.o.	31411045		32,40 €	11.04.2016			20.04.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0263		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		173,84 €	19.04.2017			29.04.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0306		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		67,44 €	07.05.2018			15.05.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0282		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		605,41 €	29.04.2019			03.05.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0281		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		592,80 €	28.04.2020			06.05.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0263		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		447,12 €	13.04.2022			25.04.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0261		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		276,69 €	25.04.2023			29.04.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0254		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		58,82 €	02.05.2024			09.05.2024	Viera Pavlneková		Faktúra