Objednávka č. 0179

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0179
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €.
  • Dátum vyhotovenia: 31.03.2016
  • Celková hodnota: 21,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0221 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 72,13 € 07.04.2014 16.04.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0233 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Galanteria Sykorova 34824910 151,07 € 10.04.2015 17.04.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0236 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 21,42 € 01.04.2016 16.04.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0224 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 6,22 € 03.04.2017 20.04.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0275 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 132,48 € 25.04.2018 03.05.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0249 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 71,34 € 11.04.2019 24.04.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0256 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 55,05 € 15.04.2020 22.04.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0235 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 88,66 € 07.04.2021 15.04.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0230 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 41,91 € 01.04.2022 11.04.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0225 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 667,65 € 19.04.2024 24.04.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť