Objednávka č. 59
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 59
- Popis objednaného plnenia: Materiál na krúžok a pre kozmetický salón
- Dátum vyhotovenia: 24.05.2016
- Celková hodnota: 143,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 24.06.2013
- Dátum zverejnenia: 27.05.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20160180 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 143,45 € | 31.05.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20170151 | Materiál-údržba | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 160,86 € | 21.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| 0145 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. | 36505455 | 36,30 € | 26.04.2013 | 22.01.2021 | Faktúra |