Faktúra č. 20170151
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Štefánia Keltošová UNITERM
- IČO: 33888621
- Adresa: Gaštanová 1, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20170151
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál-údržba
- Dátum doručenia: 21.04.2017
- Celková hodnota: 160,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 25.6.2013
- Identifikácia objednávky: 59
- Dátum zverejnenia: 06.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Materiál | Stredná odborná škola Humenné | 00617750 | František Bačovčin Glanz | 17134510 | 75,47 € | 31.03.2014 | 02.04.2014 | RNDr.Oľga Skysľaková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 59 | Materiál na modernizáciu pracoviska | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Ing.Štefánia Keltošová UNITERM | 33888621 | 160,86 € | 12.04.2017 | 21.04.2017 | Objednávka | |||||
| 59 | Materiál na krúžok a pre kozmetický salón | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 143,45 € | 24.05.2016 | 27.05.2016 | Objednávka | |||||
| 59 | Materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 57,56 € | 22.04.2015 | 24.04.2015 | Objednávka |