Objednávka č. 0262

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0262
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 53,57 €.
  • Dátum vyhotovenia: 09.05.2016
  • Celková hodnota: 53,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0331 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 14,40 € 09.05.2014 03.06.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0344 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 46,62 € 22.05.2015 28.05.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0349 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 53,57 € 10.05.2016 18.05.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0339 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 53,78 € 15.05.2017 24.05.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0357 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 115,00 € 29.05.2020 12.06.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0350 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TobiTech s.r.o. 53477880 469,10 € 25.05.2021 01.06.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0352 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 238,82 € 16.05.2022 23.05.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0323 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 230,51 € 31.05.2024 12.06.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť