Objednávka č. 0253

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0253
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 43,87 €.
  • Dátum vyhotovenia: 05.05.2016
  • Celková hodnota: 43,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0345 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 59,66 € 13.05.2014 03.06.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0328 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 27,54 € 15.05.2015 22.05.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0330 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 43,87 € 06.05.2016 13.05.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0331 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 533,72 € 10.05.2017 19.05.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0372 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 71,78 € 01.06.2018 13.06.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0352 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 160,78 € 28.05.2019 31.05.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0350 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 40,38 € 27.05.2020 30.05.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0341 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 190,08 € 17.05.2021 25.06.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0314 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 660,50 € 29.05.2024 03.06.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť