Objednávka č. 0410

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: KARMEN velkoobch.potr. Stropkov
IČO: 36447269
Adresa: ,

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0410
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu v sume 954,01 €.
Dátum vyhotovenia: 01.06.2016
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 16.07.2016
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0520		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		160,85 €	22.07.2013			25.07.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0519		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		245,50 €	10.07.2014			02.08.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0522		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		53,05 €	10.08.2015			19.08.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0529		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		63,78 €	19.07.2017			08.08.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0584		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		54,54 €	31.08.2018			12.09.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0567		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		22,32 €	17.08.2020			21.08.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0547		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		39,28 €	05.08.2021			11.08.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0538		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Jozef Zavacký JES	10785370		121,13 €	28.07.2022			01.08.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0520		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		701,26 €	27.08.2024			03.09.2024	Viera Pavlneková		Faktúra