Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb Stropkov

Hlavná 80/50, Stropkov

Objednávka č. 0363

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0363
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 935,39 €.
  • Dátum vyhotovenia: 21.06.2016
  • Celková hodnota: 935,39 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0454 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 58,54 € 04.06.2013 02.07.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0462 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Kovex Kovalčík 34827021 2 098,90 € 26.06.2014 27.06.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0473 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 50,03 € 15.07.2015 19.07.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0466 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 935,39 € 22.06.2016 28.06.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0459 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Sklenarstvo 10781048 210,60 € 28.06.2017 04.07.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0523 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 150,36 € 02.08.2018 15.08.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0502 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 160,46 € 24.07.2020 31.07.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0497 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 2,40 € 15.07.2021 21.07.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0476 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 776,40 € 06.07.2022 13.07.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0486 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 965,56 € 18.07.2023 20.07.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0461 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NANY SP s.r.o. 46638067 211,03 € 26.07.2024 31.07.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť