Objednávka č. 0312

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: RYBA Košice, spol.s.r.o.
IČO: 17147522
Adresa: Južná trieda 54, 042 80 KOŠICE

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0312
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 149,84 €.
Dátum vyhotovenia: 02.06.2016
Celková hodnota: 149,84 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 04.06.2016
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0388		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		66,91 €	31.05.2013			14.06.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0383		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Mgr. Danka Petrufová - LUDANA vzdelávanie dospelých	45299854		100,00 €	27.05.2014			19.06.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0402		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		65,16 €	16.06.2015			24.06.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0404		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	RYBA Košice, spol.s.r.o.	17147522		149,84 €	02.06.2016			14.06.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0395		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		356,83 €	07.06.2017			16.06.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0434		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		345,37 €	20.06.2019			29.06.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0420		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		189,30 €	21.06.2021			26.06.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0412		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	TobiTech s.r.o.	53477880		106,20 €	13.06.2022			21.06.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0407		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		94,53 €	22.06.2023			27.06.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0388		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		798,02 €	27.06.2024			01.07.2024	Viera Pavlneková		Faktúra