Objednávka č. 0309

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cyril Vadoc BONITTA
IČO: 40805441
Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0309
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 591,35 €.
Dátum vyhotovenia: 31.05.2016
Celková hodnota: 591,36 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 02.06.2016
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0387		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Humenska mliekaren a.s,	31651577		154,08 €	30.05.2013			14.06.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0377		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		33,88 €	30.05.2014			19.06.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0399		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		109,96 €	12.06.2015			19.06.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0398		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		591,35 €	31.05.2016			14.06.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0389		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		93,96 €	01.06.2017			16.06.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0430		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		37,86 €	24.06.2019			29.06.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0426		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		51,72 €	25.06.2020			02.07.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0417		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		239,57 €	18.06.2021			26.06.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0401		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		511,12 €	19.06.2023			22.06.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0385		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Anteria, s.r.o. , Stropkov	36501531		200,00 €	27.06.2024			01.07.2024	Viera Pavlneková		Faktúra