Objednávka č. 0419

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0419
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 54,43 €.
  • Dátum vyhotovenia: 13.07.2016
  • Celková hodnota: 54,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0526 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Veronika Rusnačkova LIFTEX 17251605 95,89 € 24.07.2013 26.07.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0531 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 75,78 € 18.07.2014 02.08.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0556 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 J.G .SERVIS Jozef Gonos 45306231 80,04 € 19.08.2015 27.08.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0523 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 54,43 € 14.07.2016 26.07.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0544 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 34,44 € 27.07.2017 09.08.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0643 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PKP Auto s.r.o. 45344418 117,00 € 24.09.2018 28.09.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0588 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 183,79 € 26.08.2019 31.08.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0577 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 56,64 € 20.08.2020 27.08.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0549 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 22,32 € 29.07.2022 08.08.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť