Objednávka č. 0497

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: AUDIO VIDEO CENTRUM
IČO: 10813675
Adresa: Hlavna 65, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0497
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás mikrovlnu rúru podľa vlastného výberu.
Dátum vyhotovenia: 24.08.2016
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 25.08.2016
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0627		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		210,72 €	27.08.2013			06.09.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0618		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		779,53 €	20.08.2014			04.09.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0636		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		509,30 €	21.09.2015			27.09.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0639		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Compact studio, Hlavna 46, 091 01 Stropkov	10813675		65,00 €	31.08.2016			14.09.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0636		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		224,32 €	31.08.2017			19.09.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0704		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		247,15 €	11.10.2018			23.10.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0690		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		22,32 €	02.10.2019			10.10.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0671		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		31,35 €	21.09.2021			27.09.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0660		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.	35840790		360,07 €	14.09.2022			21.09.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0628		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		417,20 €	09.10.2024			12.10.2024	Viera Pavlneková		Faktúra