Objednávka č. 0495

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: TRIO s.r.o.
IČO: 17085241
Adresa: Hlavna 30, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0495
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás žehličku podľa vlastného výberu.
Dátum vyhotovenia: 23.08.2016
Celková hodnota: 51,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 24.08.2016
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0629		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		149,40 €	30.08.2013			06.09.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0619		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		87,94 €	22.08.2014			04.09.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0635		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		258,85 €	21.09.2015			27.09.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0640		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	TRIO s.r.o.	17085241		41,99 €	02.09.2016			14.09.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0627		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		528,90 €	04.09.2017			19.09.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0701		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		352,48 €	10.10.2018			17.10.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0688		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		357,73 €	02.10.2019			10.10.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0657		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		20,72 €	14.09.2022			21.09.2022	Viera Pavlneková		Faktúra