Objednávka č. 0565

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: JOMI Šak Jozef
IČO: 0220
Adresa: Chotča 137, 09021 Palota

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0565
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás autobusovú prepravu zamestnancov na Štrbské Pleso dňa 30.9.2016 a zo Štrbského Plesa dňa 2.10.2016.
Dátum vyhotovenia: 26.09.2016
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 07.10.2016
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0703		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		107,10 €	26.09.2013			03.10.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0696		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		29,15 €	24.09.2014			02.10.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0719		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		78,46 €	16.10.2015			22.10.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFS/16/0003		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	JOMI Šak Jozef	0220		480,00 €	04.10.2016			04.11.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0720		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		236,87 €	30.09.2017			19.10.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0802		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		100,39 €	15.11.2018			21.11.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0780		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		117,92 €	06.11.2019			14.11.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0747		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		150,43 €	17.10.2022			21.10.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0746		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		707,11 €	08.11.2023			14.11.2023	Viera Pavlneková		Faktúra