Objednávka č. 0536

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0536
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu 34,30 €.
  • Dátum vyhotovenia: 12.09.2016
  • Celková hodnota: 34,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 15.09.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0656 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 235,60 € 10.09.2013 19.09.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0684 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 47,45 € 19.09.2014 24.09.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0685 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EASTFOOD s.r.o. 45702942 129,60 € 06.10.2015 21.10.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0672 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 34,30 € 14.09.2016 23.09.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0704 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava 46003479 280,00 € 28.09.2017 04.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0754 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 132,96 € 05.11.2018 13.11.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0747 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 67,24 € 28.10.2019 31.10.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0718 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 125,41 € 07.10.2021 12.10.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0702 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 54,40 € 30.09.2022 17.10.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť