Objednávka č. 0525

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava
IČO: 46003479
Adresa: Lomné 38, 09033 Turany nad Ondavou

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0525
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás autobusovú dopravu klientov do Levoče a späť na deň 14.9.2016
Dátum vyhotovenia: 09.09.2016
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 10.09.2016
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0788		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Hattech s.r.o.	45947503		74,88 €	25.10.2013			31.10.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0646		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		349,56 €	08.09.2014			18.09.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0670		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	EASTFOOD s.r.o.	45702942		283,20 €	29.09.2015			21.10.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0678		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	JODO Drog.Dolutovsky	14287714		49,40 €	18.09.2017			03.10.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0744		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO	51196603		345,60 €	25.10.2018			01.11.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0709		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		158,33 €	06.10.2020			14.10.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0697		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203		47,39 €	30.09.2021			11.10.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0690		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ROKOLOR s.r.o.	52821731		42,90 €	27.09.2022			29.09.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0694		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	CWS Slovensko s.r.o.	31411045		82,57 €	13.10.2023			18.10.2023	Viera Pavlneková		Faktúra