Objednávka č. 0631

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Slavomír Pašeň SPIT
IČO: 46756434
Adresa: Šandalská 1421/19, 091 01 Stropkov

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0631
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás tonery podľa vlastného výberu v sume 405,46 €
Dátum vyhotovenia: 19.10.2016
Celková hodnota: 405,46 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 25.10.2016
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0784		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		8,60 €	25.10.2013			29.10.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0848		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	PKP Auto s.r.o.	45344418		51,50 €	21.11.2014			27.11.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0807		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		185,15 €	16.11.2015			07.12.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0777		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Slavomír Pašeň SPIT	46756434		405,46 €	20.10.2016			29.10.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0808		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		10,30 €	02.11.2017			08.11.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0879		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Galanteria Sykorova	34824910		149,58 €	06.12.2019			12.12.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0850		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Jozef Gula	34239006		67,80 €	20.11.2020			28.11.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0833		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		318,81 €	22.11.2022			25.11.2022	Viera Pavlneková		Faktúra