Objednávka č. 0619

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: MJM MOTO s.r.o.
IČO: 46053301
Adresa: Vydumanec 1, 080 01 PREŠOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0619
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás gril s príslušenstvom v hodnote 520,80 €.
Dátum vyhotovenia: 17.10.2016
Celková hodnota: 520,80 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 19.10.2016
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0771		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		57,85 €	21.10.2013			29.10.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0754		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		171,48 €	20.10.2014			28.10.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0797		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	PEHA com	33109672		162,00 €	10.11.2015			07.12.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0785		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MJM MOTO s.r.o.	46053301		520,80 €	27.10.2016			03.11.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0791		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		43,97 €	27.10.2017			04.11.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0898		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Rolnicko-obch.druzstvo	209201		300,00 €	13.12.2018			18.12.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0862		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		50,92 €	02.12.2019			10.12.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0836		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		40,02 €	18.11.2020			28.11.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0831		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		22,32 €	22.11.2021			24.11.2021	Viera Pavlneková		Faktúra