Objednávka č. 0618

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: PKP Auto s.r.o.
IČO: 45344418
Adresa: Letná 2142/2C, 09101 STROPKOV

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0618
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás výmenu pneumatík na motorovom vozidle OPEL a OCTÁVIA.
Dátum vyhotovenia: 18.10.2016
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 19.10.2016
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0770	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 312,89 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		312,89 €	21.10.2013			29.10.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0755		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		416,11 €	16.10.2014			28.10.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0784		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		279,13 €	09.11.2015			13.11.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0872		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	PKP Auto s.r.o.	45344418		24,00 €	24.11.2016			07.12.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0790		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		38,02 €	27.10.2017			04.11.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0861		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		133,32 €	02.12.2019			10.12.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0861		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	SYRMEX INTERNACIONAL, spol. s r. o.	31395538		3 191,02 €	19.11.2020			28.11.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0828		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Ján Bučko GAJA - Železiarstvo	33105642		268,20 €	07.12.2023			18.12.2023	Viera Pavlneková		Faktúra