Objednávka č. 0593

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0593
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 28,80 €.
  • Dátum vyhotovenia: 06.10.2016
  • Celková hodnota: 28,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/14/0729 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 72,49 € 06.10.2014 22.10.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0755 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 73,87 € 30.10.2015 13.11.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0729 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 28,80 € 07.10.2016 18.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0760 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 35,99 € 18.10.2017 25.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0836 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 271,08 € 29.11.2018 05.12.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0828 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 164,22 € 21.11.2019 27.11.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0802 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 175,20 € 09.11.2020 17.11.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0797 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HORESKO s.r.o. 51196603 365,54 € 05.11.2021 12.11.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0777 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 NANY SP s.r.o. 46638067 38,24 € 27.10.2022 02.11.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť