Objednávka č. 0593

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: DUGY spol.s r.o.
IČO: 36188930
Adresa: Suchodolinska 2, 04001 KOŠICE

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0593
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 28,80 €.
Dátum vyhotovenia: 06.10.2016
Celková hodnota: 28,80 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 08.10.2016
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/14/0729		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		72,49 €	06.10.2014			22.10.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0755		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		73,87 €	30.10.2015			13.11.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0729		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		28,80 €	07.10.2016			18.10.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0760		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		35,99 €	18.10.2017			25.10.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0836		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	GAJA - zeleziarstvo	33105642		271,08 €	29.11.2018			05.12.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0828		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		164,22 €	21.11.2019			27.11.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0802		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	EKO Servis SK s.r.o.	47635843		175,20 €	09.11.2020			17.11.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0797		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		365,54 €	05.11.2021			12.11.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0777		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	NANY SP s.r.o.	46638067		38,24 €	27.10.2022			02.11.2022	Viera Pavlneková		Faktúra