Objednávka č. 0583

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: CWS Slovensko s.r.o.
IČO: 31411045
Adresa: M.R.Stefanika 16, 04001 KOŠICE

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0583
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás rolovaný papier v sume 32,40 €
Dátum vyhotovenia: 03.10.2016
Celková hodnota: 32,40 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 07.10.2016
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0746		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		108,48 €	07.10.2013			23.10.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0715		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		331,07 €	03.10.2014			22.10.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0739		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		205,09 €	26.10.2015			03.11.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0720		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	CWS Slovensko s.r.o.	31411045		32,40 €	04.10.2016			18.10.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0750		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		32,76 €	13.10.2017			20.10.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0826		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		124,87 €	28.11.2018			01.12.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0814		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		46,67 €	18.11.2019			22.11.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0783		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		22,32 €	13.10.2020			10.11.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0782		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		280,46 €	26.10.2021			10.11.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0770		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		403,09 €	25.10.2022			28.10.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0774		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		335,88 €	16.11.2023			23.11.2023	Viera Pavlneková		Faktúra