Objednávka č. 0682

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0682
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás opravu požiarnej ústredne ARITECH.
  • Dátum vyhotovenia: 10.11.2016
  • Celková hodnota: 497,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/13/0835 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 63,61 € 11.11.2013 21.11.2013 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/14/0916 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Hattech s.r.o. 45947503 946,32 € 09.12.2014 16.12.2014 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0863 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 67,09 € 07.12.2015 15.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0843 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Montáž-revízia-servis EPS 33686351 497,00 € 15.11.2016 24.11.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0871 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 63,88 € 24.11.2017 01.12.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0925 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 121,72 € 10.12.2020 16.12.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0943 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Stolárstvo Vaško s.r.o. 54189527 1 685,00 € 23.12.2022 27.12.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0910 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TobiTech s.r.o. 53477880 984,90 € 22.12.2023 27.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť