Objednávka č. 0678

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: DUGY spol.s r.o.
IČO: 36188930
Adresa: Suchodolinska 2, 04001 KOŠICE

Zodpovedná osoba

Podpísal:
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0678
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €.
Dátum vyhotovenia: 11.11.2016
Celková hodnota: 21,42 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 16.11.2016
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/13/0842		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		149,08 €	11.11.2013			21.11.2013	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/14/0841		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		127,51 €	19.11.2014			26.11.2014	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/15/0856		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		46,33 €	04.12.2015			15.12.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0838		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		21,42 €	11.11.2016			24.11.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0867		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		194,88 €	20.11.2017			01.12.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0924		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Galanteria Sykorova	34824910		149,76 €	07.12.2020			16.12.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0908		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		188,14 €	08.12.2021			13.12.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0898		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		628,08 €	12.12.2022			14.12.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0905		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo	55902863		789,10 €	21.12.2023			27.12.2023	Viera Pavlneková		Faktúra